問(wèn)題已解決

去年有一筆是庫(kù)存商品貨款分錄借庫(kù)存商品，貸銀行存款，怎么調(diào)整？

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/16 15:01
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，你這個(gè)是怎么錯(cuò)誤的？
2024 04/16 15:02
84784960
2024 04/16 15:06
別人做的，去年12月開(kāi)來(lái)的發(fā)票，直接入了管理費(fèi)用，因?yàn)槭鞘称?，可能以為是福利。還抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅
東老師
2024 04/16 15:06
但是應(yīng)該是計(jì)入到庫(kù)存商品的意思，對(duì)吧？
84784960
2024 04/16 15:08
是的，跨年了
東老師
2024 04/16 15:08
借庫(kù)存商品 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84784960
2024 04/16 15:09
12月的報(bào)表要修改嗎
東老師
2024 04/16 15:09
這個(gè)是需要讓軟件服務(wù)商來(lái)調(diào)整報(bào)表的期初數(shù)。
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