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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)，小規(guī)模1月開(kāi)具的免稅的發(fā)票，季度增值稅申報(bào)該如何填寫(xiě)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，折合成1%稅率填寫(xiě)就行。
2023 04/13 13:44
84785038 
2023 04/13 13:59
1、是在主表什么置填寫(xiě)呢，附表要填嗎？
2、那折合完后和開(kāi)票軟件里的數(shù)值不同了??！
3、我1月還開(kāi)了一張稅率是3%的發(fā)票，也要這和成1%填寫(xiě)不含稅額嗎？
玲老師 
2023 04/13 14:04
你好。一共金額多少？超過(guò)30萬(wàn)了嗎？
玲老師
2023 04/13 14:04
是屬于免稅的行業(yè)，還是說(shuō)政策沒(méi)出來(lái)之前開(kāi)的免稅？
84785038
2023 04/13 14:09
超30萬(wàn)，是政策沒(méi)出前開(kāi)的
玲老師
2023 04/13 14:13
就是實(shí)際應(yīng)該是開(kāi)現(xiàn)在1%的，然后您開(kāi)免稅發(fā)票了，這種情況。
折合成1%稅率的填寫(xiě)到第一行和第三行。
然后減免2%，部分填寫(xiě)減免表，再填寫(xiě)主表應(yīng)納稅額減征額那一行。
84785038
2023 04/13 14:27
就是說(shuō)，我要把我開(kāi)出來(lái)的不是1%稅率的票全部折合成1%稅率的不含稅金額填在主表的第一行（3%征收率）這行和18行的減征額，及附表的減免明細(xì)表，對(duì)嗎？還有，未繳款的申報(bào)更改是否選擇更正申報(bào)就行。
玲老師
2023 04/13 14:36
未繳款的申報(bào)是指什么呢？
84785038
2023 04/13 14:52
就是當(dāng)期已申報(bào)未扣款
84785038
2023 04/13 14:55
還有個(gè)問(wèn)題，如果未超30萬(wàn)銷(xiāo)售額的，開(kāi)具了3%稅率的發(fā)票還要折合成1%申報(bào)不含稅嗎
玲老師
2023 04/13 14:59
你好? ?沒(méi)扣款填寫(xiě)錯(cuò)了可以作廢重報(bào)? ? 是的 普票是折成 1稅率申報(bào)
84785038
2023 04/13 17:16
那扣了款是更正申報(bào)嗎，怎么12366說(shuō)沒(méi)扣款是更正申報(bào)
玲老師
2023 04/13 17:23
你好 扣款的是更正申報(bào) 沒(méi)有扣款的可以作廢重報(bào)? 各地有差異吧 我們是這樣的??
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