問(wèn)題已解決

老師，公司去年6月份租用辦公室，合同是一年租，先交了半年的房租5萬(wàn)，今年3月份又交了半年房租5萬(wàn)，3月收到對(duì)方開(kāi)過(guò)來(lái)10萬(wàn)的專(zhuān)票。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么寫(xiě)？還有就是房租攤銷(xiāo)是從6月份開(kāi)始嗎？

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/13 21:28
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 先交了半年的房租5萬(wàn)，借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款?? 今年3月份又交了半年房租5萬(wàn)，借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款?? 收到對(duì)方開(kāi)過(guò)來(lái)10萬(wàn)的專(zhuān)票， 借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：預(yù)付賬款 是從去年6月份開(kāi)始補(bǔ)做攤銷(xiāo)處理?
2023 04/13 21:30
84784989
2023 04/13 21:46
補(bǔ)做攤銷(xiāo)處理是這樣嗎？借：以前年度損益調(diào)整50000 管理費(fèi)用：25000 貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 75000 后面的就正常按每月攤銷(xiāo)就好了。
鄒老師
2023 04/13 21:48
你好，是的，是這樣的
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