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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
19年一張專(zhuān)票進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣，21年發(fā)現(xiàn)異常，當(dāng)年已做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，但費(fèi)用沒(méi)有轉(zhuǎn)，23年打電話(huà)讓調(diào)整21年年報(bào)，請(qǐng)問(wèn)調(diào)哪個(gè)項(xiàng)目？今年還需要做賬務(wù)處理嗎？
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納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)賬載金額，如果實(shí)際有業(yè)務(wù)的話(huà)，賬上不用調(diào)整的。
2023 04/14 14:26
84784972 
2023 04/14 14:39
直接調(diào)減了21年主表中的管理費(fèi)用，沒(méi)有填減免明細(xì)可以嗎
郭老師 
2023 04/14 14:43
你好，減免明細(xì)表必須填寫(xiě)的。
郭老師
2023 04/14 14:43
只要是小型微利企業(yè)必須動(dòng)的。
84784972
2023 04/14 14:47
管理費(fèi)用沒(méi)有在當(dāng)年轉(zhuǎn)出來(lái)屬于減免嗎？本來(lái)是不該做費(fèi)用的呀
郭老師
2023 04/14 14:50
你好，你是增加了利潤(rùn)，增加了利潤(rùn)你符合小型微利企業(yè)，增加的這一部分不是可以享受優(yōu)惠政策，按照優(yōu)惠政策來(lái)，不是按照25%來(lái)繳納的。
84784972
2023 04/14 14:54
企業(yè)當(dāng)年是虧損，一直沒(méi)交過(guò)所得稅，增加了這個(gè)利潤(rùn)也不交稅，還需要填減免表嗎？
郭老師
2023 04/14 14:56
你好虧損的不需填寫(xiě)，需要打開(kāi)保存一下的應(yīng)該是零。
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