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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，為什么我開票軟件上是1%的稅率 申報(bào)增值稅的時(shí)候是3%呢？我們是小規(guī)模納稅人
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啊，需要交稅嗎？不交稅的話忽略就可以的，系統(tǒng)默認(rèn)的就是3%。
2023 04/14 17:15
84784963 
2023 04/14 17:17
要繳稅呢，我們開票金額是15萬(wàn) 但是實(shí)際收入有50萬(wàn) 也就是說(shuō)未開票收入有35萬(wàn) 這35萬(wàn)也是打到公司賬戶的 沒(méi)有開發(fā)票而已 請(qǐng)問(wèn)這樣我就只能按照實(shí)際營(yíng)業(yè)收入來(lái)進(jìn)行申報(bào)增值稅申報(bào)表了吧？
郭老師 
2023 04/14 17:18
減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額里面填寫。
84784963
2023 04/14 17:20
這個(gè)金額我們自己填進(jìn)去嗎？
郭老師
2023 04/14 17:20
對(duì)的，是的，自己填寫的。
84784963
2023 04/14 17:24
在哪里填呢？
郭老師
2023 04/14 17:26
減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額里面填寫。
84784963
2023 04/14 17:37
老師 我的申報(bào)收入比開票收入多 系統(tǒng)提示我看不懂
郭老師
2023 04/14 17:43
你好，你截圖的那個(gè)表格不用填寫的。
84784963
2023 04/14 17:44
不用填的話 會(huì)影響我后面那張報(bào)表填寫的
84784963
2023 04/14 17:47
老師你看，你說(shuō)那張不用填，結(jié)果就是這樣的提示了 不讓我申報(bào)成功了
郭老師
2023 04/14 17:49
你的稅率開的是百分之幾的？
84784963
2023 04/14 17:50
開票的時(shí)候有兩張開成了免稅，后面的都是1%的
郭老師
2023 04/14 17:51
那你這個(gè)含稅銷售額應(yīng)該等于你主表第一行不含稅的銷售額*1.01
郭老師
2023 04/14 17:51
你算下看下一樣嘛。
84784963
2023 04/14 17:56
那我問(wèn)一下我色利潤(rùn)表上的本年累計(jì)數(shù)是含稅銷售額啊 那如果申報(bào)增值稅的話 是不是要算成不含稅的呀？
郭老師
2023 04/14 18:00
利潤(rùn)表里面的營(yíng)業(yè)收入你包含著增值稅嗎？你不要包含著增值稅。
郭老師
2023 04/14 18:00
你要按照不含稅的金額來(lái)做。
84784963
2023 04/14 18:05
那我就要調(diào)整了賬目了？所有的收入都按照3%還是1%來(lái)提增值稅呢？
郭老師
2023 04/14 18:06
發(fā)票開的3%，按照3%來(lái)做，如果發(fā)票開的是1%，按照1%，如果是無(wú)票收入的話，按照1%換算。
84784963
2023 04/14 18:18
好的，那我可以1-3月一起調(diào)整嗎？
郭老師
2023 04/14 18:18
可以的，可以這么做的。
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