問(wèn)題已解決

老師我問(wèn)一下匯算清繳調(diào)表不調(diào)賬，那我要調(diào)增需要補(bǔ)稅款怎么辦

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/17 15:11
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，通過(guò)以前年度損益做賬就可以了
2023 04/17 15:12
84785011
2023 04/17 15:12
做到今年的賬上是嗎
劉艷紅老師
2023 04/17 15:13
做到去年的賬上，通過(guò)以前年度損益調(diào)整
84785011
2023 04/17 15:14
去年都結(jié)賬了還怎么做去年的賬上
劉艷紅老師
2023 04/17 15:15
我的意思是做到今年，用以前年度損益調(diào)整
84785011
2023 04/17 15:16
哦哦。那我要是利潤(rùn)虧損的，做匯算清繳也有調(diào)增項(xiàng)，我怎么做賬務(wù)處理
劉艷紅老師
2023 04/17 15:17
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
84785011
2023 04/17 15:18
那我沒(méi)有所得稅呢？就是調(diào)增完也虧損，就是利潤(rùn)數(shù)據(jù)變了一點(diǎn)。
劉艷紅老師
2023 04/17 15:22
那就不用管，不用賬務(wù)處理
84785011
2023 04/17 15:24
那報(bào)表上的利潤(rùn)跟匯算清繳后的利潤(rùn)不一樣，用不用調(diào)整。
劉艷紅老師
2023 04/17 15:26
這個(gè)用以前年度損益這個(gè)調(diào)下就可以了
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