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實(shí)務(wù)
問題已解決
客戶退回22年開的一直發(fā)票，稅額126.73，客戶退回來復(fù)印件沒有退回原件，這個(gè)稅額也交了稅款，去稅務(wù)局問了下 說雖然開了負(fù)數(shù)發(fā)票但是稅額不能遞減，那這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票的126.73的稅額要怎么寫分錄 記到哪里去
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同學(xué)你好
這個(gè)是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
2023 04/18 11:10
84785045 
2023 04/18 14:38
我們是小規(guī)模? ?是我們開給客戶? 然后客戶說要作廢? 然后跨年了? ?發(fā)票作廢了? 舊發(fā)票客戶也沒有退回來? ? 那不部分銷項(xiàng)稅額之前交過稅，? 稅務(wù)局說因?yàn)榭蛻魶]有把就到退回來所以那部分稅交了不能退? 那這部分稅發(fā)票沖紅的時(shí)候記到哪里?
84785045
2023 04/18 14:43
因?yàn)榭缒炅? ?記到營(yíng)業(yè)外支出的話? ?這個(gè)調(diào)整分錄怎么寫??
樸老師 
2023 04/18 14:43
同學(xué)你好
原分錄負(fù)數(shù)紅沖
84785045
2023 04/18 15:25
沖紅那增值稅不就對(duì)不上了么
樸老師
2023 04/18 15:34
同學(xué)你好
增值稅你們交的銷項(xiàng)就直接算預(yù)繳的
84785045
2023 04/18 16:46
............
就是實(shí)際交的? ?那預(yù)交的就是實(shí)際要交的??
樸老師
2023 04/18 16:54
算預(yù)繳的就可以了
抵減后期應(yīng)交的
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