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老師你好，我去年的費用票金額輸錯了，現(xiàn)在匯算的時候調(diào)增，原分錄管理費用 5000 貸：其他應(yīng)付款 5000 今年匯算調(diào)增分錄：借：其他應(yīng)付款 5000 貸：未分配利潤 5000 這樣做對嗎
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你好；? 你這個是多做費用 ； 要紅沖是嗎??
2023 04/20 10:36
84784999 
2023 04/20 10:39
是的，老師
meizi老師 
2023 04/20 10:43
你好；? 那你這樣做對的哈? ?
84784999
2023 04/20 10:46
還有個問題老師，今年補來去年的成本票，我要怎么做匯算
meizi老師
2023 04/20 10:49
你好；? ? 去年做成本 科目了嗎 ；??
84784999
2023 04/20 10:51
是的，去年暫估了 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸： 應(yīng)付賬款-暫估
meizi老師
2023 04/20 10:53
你好； 那? 實際發(fā)票 和你暫估金額一致瑪? ?
84784999
2023 04/20 11:00
不一致呢！老師
meizi老師
2023 04/20 11:03
你好；? 不一致 要紅沖了 在按發(fā)票做； 走以前年度損益調(diào)整科目來做賬??
84784999
2023 04/20 11:18
小企業(yè)會計準則不是不走以前年度調(diào)整嗎？有的人說走有的人說不走，到底是走還是不走
meizi老師
2023 04/20 11:25
你好；? ? 走利潤分配-未分配利潤； 小企業(yè)會計準則沒有這個以前年度損益調(diào)整科目? ?
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