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問(wèn)題已解決
老師，我是物業(yè)公司，有一個(gè)營(yíng)業(yè)房的物業(yè)費(fèi)，租戶在2022年把2022年的物業(yè)費(fèi)已經(jīng)交了，業(yè)主在2023年又把2022年的物業(yè)費(fèi)交了，2022年的物業(yè)費(fèi)交重復(fù)了，業(yè)主是公司，已經(jīng)匯算清繳調(diào)不了賬了，這種情況，我這邊應(yīng)該怎么調(diào)賬啊
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你那邊是重復(fù)做了收入嗎。
2023 04/21 13:42
84784950 
2023 04/21 13:43
對(duì)的，相當(dāng)于我這邊重復(fù)做收入了
郭老師 
2023 04/21 13:48
你在增值稅那邊修改一下的，匯算清繳的時(shí)候，納稅調(diào)整借以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸預(yù)收賬款
匯算清繳納稅調(diào)減就可以的。
84784950
2023 04/21 13:51
我是小規(guī)模，去年增值稅是免的，應(yīng)該不牽扯增值稅吧
郭老師
2023 04/21 13:54
那就把應(yīng)交稅費(fèi)刪除。
84784950
2023 04/21 14:55
老師，去年增值稅是免的，今年開票了，1%的增值稅，多收了三千多元，金額也不大，錢也不退了，不調(diào)賬的話匯算清繳怎么調(diào)整一下呢
郭老師
2023 04/21 14:56
你好，你這是重復(fù)收的錢，開了一張發(fā)票，今年紅沖又重新開了，是這個(gè)意思嗎？如果是的話，借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
借應(yīng)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)做這一個(gè)吧，別做以前年度了，要不你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
84784950
2023 04/21 15:02
去年收的錢沒(méi)開票，直接做收入了，今年收的錢開票了，中間就多收了一部分
郭老師
2023 04/21 15:03
不是的，我的意思是，你能不能直接沖去年的收入，不影響今年？
郭老師
2023 04/21 15:03
開的籃子發(fā)票有沒(méi)有去年的，只要有去年的話都做到今年里面，要不你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
84784950
2023 04/21 15:11
開的藍(lán)字發(fā)票繳費(fèi)周期是去年的
84784950
2023 04/21 15:12
不牽扯增值稅的話就直接沖去年的收入了，但是今年開票牽扯到增值稅了，
郭老師
2023 04/21 15:15
好，那就需要做到今年，你別用1000年做損益調(diào)整了。
84784950
2023 04/21 15:17
直接坐到今年的收入嗎，不用調(diào)賬，匯算清繳也不用調(diào)嗎
郭老師
2023 04/21 15:19
對(duì)的，是的，是這么做，是這么理解的。
84784950
2023 04/21 15:22
那我多收的收入呢
郭老師
2023 04/21 15:22
多的收入在今年調(diào)整。抵扣今年的收入。
84784950
2023 04/21 15:26
這樣可以嗎，所屬期是去年的不是要調(diào)去年的賬嗎
郭老師
2023 04/21 15:33
你好，你調(diào)整了的話，影響你增值稅銷售額和所得稅的銷售額不不一致，你稅務(wù)局會(huì)找你們的。
84784950
2023 04/21 15:36
調(diào)的話只調(diào)所得稅不調(diào)增值稅是嗎
郭老師
2023 04/21 15:42
去年的借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收數(shù)沒(méi)有增值稅
所以就不用調(diào)整了，然后今年的有。
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