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老師，企業(yè)所得稅年報(bào)里的資產(chǎn)總額怎么填

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/24 16:33
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)資產(chǎn)總額是按照每個(gè)季度的加起來(lái)除以4。
2023 04/24 16:34
84784958
2023 04/24 16:54
每個(gè)季度的季初數(shù)還是季末數(shù)
宋生老師
2023 04/24 16:55
你好，是先季度末加季度除除以2，然后再把四個(gè)季度的加起來(lái)除以4。
84784958
2023 04/24 17:32
這個(gè)直接點(diǎn)確定還是點(diǎn)延長(zhǎng)虧損說(shuō)明
宋生老師
2023 04/24 17:34
你好，這個(gè)直接點(diǎn)確定就可以了。
84784958
2023 04/24 17:39
主表里面就產(chǎn)生了一個(gè)銀行利息，計(jì)入了財(cái)務(wù)費(fèi)用34.59，結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)總額里面，最后顯示的繳納0.06元的稅，這個(gè)以前年度有虧損怎么抵扣
84784958
2023 04/24 17:41
這個(gè)是繳稅的，上面那個(gè)表是以前年度虧損的，是不是這樣填了
宋生老師
2023 04/24 17:45
您好，你這個(gè)應(yīng)該是退稅的
宋生老師
2023 04/24 17:45
您好，又看了一下，是補(bǔ)稅的，
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