問(wèn)題已解決

老師，原來(lái)暫估原材料3萬(wàn)， 借，原材料3萬(wàn) 貸，應(yīng)付賬款-暫估3萬(wàn)元 發(fā)票一直沒(méi)到，五月份匯算清繳，調(diào)增3萬(wàn)元，繳稅 現(xiàn)在我原材料，暫估賬務(wù)怎么處理？

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/26 08:42
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，今后會(huì)取得暫估原材料對(duì)應(yīng)的發(fā)票嗎？?
2023 04/26 08:43
84785004
2023 04/26 08:43
沒(méi)有了，不會(huì)取得了
鄒老師
2023 04/26 08:44
你好，就需要把暫估的分錄紅沖，然后做無(wú)票購(gòu)進(jìn)處理?
84785004
2023 04/26 08:45
借，原材料3萬(wàn) 貸，應(yīng)付賬款-暫估3萬(wàn)元。 這是原來(lái)的分錄，如果紅沖，我的原材料就是負(fù)數(shù)了
鄒老師
2023 04/26 08:46
請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容?
84785004
2023 04/26 08:56
老師，無(wú)票購(gòu)進(jìn)是怎么做分錄？
鄒老師
2023 04/26 08:58
你好 借；原材料，貸：銀行存款等科目?
84785004
2023 04/26 09:07
老師，那沖一遍，再無(wú)票購(gòu)進(jìn)一遍，那里外里原材料沒(méi)有變化，我可以只調(diào)增，不做賬么
鄒老師
2023 04/26 09:08
你好，賬務(wù)也需要做相應(yīng)處理才是的
84785004
2023 04/26 09:12
那我可以，直接做如圖分錄么
鄒老師
2023 04/26 09:12
你好，不可以這樣處理的?
84785004
2023 04/26 09:13
為什么？我直接把應(yīng)付賬款-沖掉，不就行了么
鄒老師
2023 04/26 09:14
你好，這樣的過(guò)程，思路都是不對(duì)的。 正常情況下，是先沖銷(xiāo)暫估，然后做無(wú)票處理?
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