問(wèn)題已解決

老師，你好！2022年全年的季報(bào)累計(jì)資產(chǎn)減值損失30萬(wàn)元，在2023年審計(jì)結(jié)果累計(jì)金額出來(lái)是50萬(wàn)，那么我在做2022年匯算清繳的時(shí)候主表第7行減資產(chǎn)減值損失填30萬(wàn)還是50萬(wàn)，第15行的A105000填50萬(wàn)還是30萬(wàn)？

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/27 09:45
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 第15行的A105000填50萬(wàn)
2023 04/27 09:47
84784949
2023 04/27 09:50
就是說(shuō)主表的第7行和15行都是50萬(wàn)是嗎？
84784949
2023 04/27 09:53
這里2022年的資產(chǎn)減值損失填報(bào)是30萬(wàn)，現(xiàn)在審計(jì)結(jié)果出來(lái)50萬(wàn)，我填報(bào)按照50萬(wàn)填嗎？
樸老師
2023 04/27 09:53
對(duì)的 我認(rèn)為這個(gè)填寫(xiě)五十萬(wàn)
84784949
2023 04/27 10:10
你好！當(dāng)年的應(yīng)收賬款壞賬金額在匯算清繳的時(shí)候是不能稅前抵扣的需要做調(diào)增加的是嗎？
樸老師
2023 04/27 10:18
同學(xué)你好 對(duì)的 理解正確哦
84784949
2023 04/28 08:18
你好！老師方便發(fā)下相關(guān)文件我嗎
樸老師
2023 04/28 08:24
這個(gè)要調(diào)增 因?yàn)椴皇钦ＶС?/div>
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