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問題已解決
老師，22年有兩張運輸費發(fā)票沒認證，年報的時候為了抵減利潤就把這兩張費用票的金額先做在了22年，這樣一來23年的報表就跟22年底不一致了，23年一季度的財務(wù)報表可以在二季度申報時調(diào)整年初數(shù)據(jù)跟22年保持一致，可是23年一季度的所得稅沒法修改呀，期初期末都不一致怎么辦
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您好，這個發(fā)票的業(yè)務(wù)是哪年的？
2023 04/28 12:52
84784979 
2023 04/28 13:06
22年11月的運輸費發(fā)票
小林老師 
2023 04/28 13:07
對應(yīng)的運輸業(yè)務(wù)是在22年？
84784979
2023 04/28 13:09
嗯，是在22年
84784979
2023 04/28 13:11
稅額等認證時做賬
小林老師
2023 04/28 13:13
您好，那您22年按不含增值稅的金額入賬，后期認證后在做進項稅
84784979
2023 04/28 13:15
老師，我就是這樣做的，可是23年一季度的所得稅季報已經(jīng)申報無法修改了，它跟賬上的季初季末數(shù)值都不一樣
小林老師
2023 04/28 13:19
您好，季度初和季度末不一定一致
84784979
2023 04/28 13:22
這是一季度申報的數(shù)值
84784979
2023 04/28 13:23
實際數(shù)值是季初：264.16，季末：618.89
84784979
2023 04/28 13:24
這該怎么辦
小林老師
2023 04/28 13:25
您好，這個沒事，匯算清繳您按正確的金額填寫即可
84784979
2023 04/28 14:38
22年的匯算清繳按正確的金額填寫嗎
小林老師
2023 04/28 15:14
您好，是的，按正確金額
84784979
2023 04/28 15:19
好的，謝謝老師
小林老師
2023 04/28 15:23
您客氣，非常榮幸能夠給您支持
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