問(wèn)題已解決

我這里有個(gè)期初建賬時(shí)的 應(yīng)付賬款海爾63927，之后會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)單子未入賬也找不到了，這次公司與海爾核對(duì)手工單子之后，我公司寫了欠條給海爾，下欠48000元，我要怎么處理，把這個(gè)賬做的應(yīng)付賬款海爾變成48000呢？

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/03 17:35
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向陽(yáng)老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，同學(xué)，您得和對(duì)方公司對(duì)賬呢
2023 05/03 17:42
84784997
2023 05/03 17:43
對(duì)好了，確實(shí)欠人家48000，我就是不知道怎么做賬了
向陽(yáng)老師
2023 05/03 17:46
查出來(lái)是什么原因?qū)е轮安畹谋痊F(xiàn)在的多的呢
84784997
2023 05/03 17:53
他在我公司做廣告的費(fèi)用做了抵減
向陽(yáng)老師
2023 05/03 18:23
您好，同學(xué)，請(qǐng)稍等下
向陽(yáng)老師
2023 05/03 18:53
同學(xué)，你好 借： 應(yīng)付賬款-海爾15927 借： 管理費(fèi)用 -15927
84784997
2023 05/03 18:56
這個(gè)差額計(jì)入管理費(fèi)用的哪個(gè)明細(xì)？
向陽(yáng)老師
2023 05/03 18:59
同學(xué)，你好 原因是在我公司做廣告的費(fèi)用做了抵減？ 你之前做在那里的？？
84784997
2023 05/04 08:44
感謝老師，突然明白了
向陽(yáng)老師
2023 05/04 09:18
不客氣，請(qǐng)對(duì)我的回復(fù)做出評(píng)價(jià)，謝謝啦！
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