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實(shí)務(wù)
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@小天老師，可以繼續(xù)解答嘛
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親愛的，我來了，報(bào)表我看了，固定資產(chǎn)為啥沒有啊
2023 05/03 18:53
84785015 
2023 05/03 18:57
是得，老師，她家沒有購入固定資產(chǎn)，然后折舊是我這邊手動(dòng)入進(jìn)去得，說白了就是不規(guī)范，但是也得這么整，因?yàn)槔习逡?，我這么給他調(diào)對了呢，這個(gè)報(bào)表
廖君老師 
2023 05/03 18:59
親，沒有固定資產(chǎn)，為啥您要給他折舊啊，這個(gè)報(bào)表交給人家，人家要笑話咱的
84785015
2023 05/03 19:17
嗯嗯，明白了，老師，老師，我現(xiàn)在改完了，我再發(fā)您郵箱，您再幫我看一眼唄，可以嗎？
廖君老師
2023 05/03 19:18
好的啊，我馬上看哈
84785015
2023 05/03 19:22
好的，謝謝老師，我發(fā)過去了
廖君老師
2023 05/03 19:24
親愛的，我現(xiàn)在去收郵件
廖君老師
2023 05/03 19:28
親愛的，您的利潤表本年利潤和資產(chǎn)負(fù)債表/科目余額表 差異50.83
84785015
2023 05/03 19:28
嗯嗯，好的
廖君老師
2023 05/03 19:29
親愛的，您去修改一下哈
84785015
2023 05/03 19:37
老師，這都是自動(dòng)生成得，怎么會呢，我查半天也沒查出差到那里
廖君老師
2023 05/03 19:41
您好啊，您看銷售? 管理? 財(cái)務(wù)費(fèi)用? 有沒有貸方發(fā)生額
84785015
2023 05/03 19:45
沒有啊，都是借方，只有在結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，才會去貸方，而且如果要是在貸方，我結(jié)轉(zhuǎn)得時(shí)候不是也會有余額嘛
廖君老師
2023 05/03 19:49
您好啊，那您導(dǎo)出憑證，看有沒有正好這個(gè)金額的，這個(gè)難找了
84785015
2023 05/03 19:51
老師，您說和我增加那個(gè)固定資產(chǎn)有關(guān)系嘛
廖君老師
2023 05/03 19:57
您好啊，剛才您調(diào)的這個(gè)折舊是哪個(gè)費(fèi)用去看一下明細(xì)，或者您科目余額所有科目給我發(fā)過來（余額為0也要）。我來檢查
84785015
2023 05/03 19:58
沒有調(diào)費(fèi)用折舊那塊，只增加了固定資產(chǎn)科目，老師都導(dǎo)那里呢
廖君老師
2023 05/03 20:04
親愛的，我看了，是科目余額表有問題，這個(gè)表的利潤計(jì)算不對，不知道為啥
84785015
2023 05/03 20:05
老師，這是系統(tǒng)的事是不
廖君老師
2023 05/03 20:08
親愛的，您把利潤表的管理費(fèi)用改了，調(diào)成負(fù)債表和利潤表未分配利潤一致，這個(gè)好奇怪的
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