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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)2月份銷售一筆貨物給客戶，對(duì)方不要發(fā)票，這邊按照未開(kāi)票收入報(bào)稅了，現(xiàn)在對(duì)方要補(bǔ)開(kāi)發(fā)票，那這個(gè)月的稅如何申報(bào)呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好啊，這個(gè)我有經(jīng)驗(yàn)，我們每月都有，開(kāi)發(fā)票正常導(dǎo)入數(shù)據(jù)申報(bào)，未開(kāi)票這里填負(fù)數(shù)申報(bào)，就可以啦
2023 05/05 14:45
84785004 
2023 05/05 15:03
比如上月未開(kāi)票申報(bào)了10萬(wàn)，這個(gè)月這10萬(wàn)正常開(kāi)票了，那開(kāi)票的就按稅控?cái)?shù)據(jù)填寫，未開(kāi)票就填寫負(fù)10萬(wàn)是嗎？
廖君老師 
2023 05/05 15:11
您好啊，是的呢，這么申報(bào)對(duì)的
84785004
2023 05/05 15:17
好的，謝謝
廖君老師
2023 05/05 15:19
?親愛(ài)的，您太客氣了，祝您生活愉快！希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
84785004
2023 05/06 11:02
未開(kāi)票的收款金額是1萬(wàn)元，申報(bào)未開(kāi)票收入時(shí)，金額是按照收款的全額1萬(wàn)元填寫報(bào)稅嗎？不用再換算成不含稅金額了吧？
廖君老師
2023 05/06 11:07
您好，那當(dāng)然換算好啊，這樣交的稅也少嘛
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