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去年12月的增值稅申報表更正申報都需要怎么更正怎么改

84784982| 提問時間:2023 05/05 17:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
電子稅務(wù)局,我要查詢稅費申報及繳納,里面有更正申報或者作廢申報,你要修改哪里???
2023 05/05 17:16
84784982
2023 05/05 17:17
發(fā)票作廢了 需要把銷售收入改了
郭老師
2023 05/05 17:18
你好,你不是在12月份作廢的吧?
84784982
2023 05/05 17:19
我在這個月負數(shù)填開了,發(fā)票是12月開的 因合同終止了忘記作廢了,所以我要把它沖紅了,系統(tǒng)它提示當期的可以更正 上一期的不可以得去大廳
郭老師
2023 05/05 17:21
這個月開的負數(shù)發(fā)票,在這個月紅沖就是了。
84784982
2023 05/05 17:23
增值稅申報表怎么改?需要去大廳嗎 還是在網(wǎng)上可以更正
郭老師
2023 05/05 17:24
這個月開的負數(shù)發(fā)票,你下一個月申報就是了,正數(shù)加上附屬銷售額合計填寫。
84784982
2023 05/05 17:25
我意思 是更正10-12月1月報的增值稅申報表 不是這個月申報的問題
郭老師
2023 05/05 17:28
不可以的,修改不了,因為你之前你十到12月份兒,你還沒有紅沖。
84784982
2023 05/05 17:48
那之前的報表怎么更正? 這個月負數(shù)填開了不可以修改之前的申報表嗎?
郭老師
2023 05/05 17:51
他修改不了,你可以問一下你稅務(wù)局,你再和你稅務(wù)局核實一下,因為你這個負數(shù)發(fā)票沒有在去年開,所以他沒法申報,到時候比對不通過。
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