問(wèn)題已解決

老師我公司在三月份是小規(guī)模四月變的一般納稅人，在三月份發(fā)票開(kāi)錯(cuò)稅率是1個(gè)點(diǎn)，四月份作廢開(kāi)稅點(diǎn)是九，怎么申報(bào)增值稅報(bào)表

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/05 20:33
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好， 之前申報(bào)過(guò)這個(gè)沒(méi)
2023 05/05 20:34
84784974
2023 05/05 20:35
開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票在三月份就已經(jīng)申報(bào)了
小鎖老師
2023 05/05 20:38
那這樣的話(huà)，需要在本月申報(bào)時(shí)候，沖銷(xiāo)之前的
84784974
2023 05/05 20:40
沖完以后申報(bào)不上了
84784974
2023 05/05 20:41
因?yàn)橹笆情_(kāi)的一個(gè)點(diǎn)，作廢后開(kāi)的是9個(gè)點(diǎn)和13個(gè)點(diǎn)
小鎖老師
2023 05/05 20:43
那你就按照原來(lái)的稅率來(lái)的
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