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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
做完記賬憑證后怎么核對(duì)有沒(méi)有做對(duì)呢
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，一般是看科目余額表往來(lái)科目核算明細(xì)賬（看有沒(méi)有往來(lái)單位的余額異常），還有就是銷(xiāo)售/管理 費(fèi)用按部門(mén)的輔助賬看有沒(méi)有部門(mén)選擇錯(cuò)的，
2023 05/06 23:23
84784975 
2023 05/06 23:25
如果核對(duì)銀行存款余額，怎么看沒(méi)有過(guò)賬科目余額表沒(méi)有報(bào)告這次做的數(shù)據(jù)吧
廖君老師 
2023 05/06 23:28
您好，過(guò)濾時(shí)可以把未過(guò)賬包含的，財(cái)務(wù)軟件都有這個(gè)功能的
84784975
2023 05/06 23:38
好的，老師，2022年補(bǔ)計(jì)提的2018年到2021年固定資產(chǎn)四百多萬(wàn)，可以在匯算清繳扣除嗎，分錄怎么做，還是說(shuō)要更正申報(bào)
廖君老師
2023 05/07 06:07
您好，不可以的，這個(gè)要更正2018到2021年的所得稅匯算清繳年報(bào)了，這個(gè)金額太大了
84784975
2023 05/07 08:07
就是說(shuō)屬于18年的數(shù)據(jù)在18年改，分錄怎么做現(xiàn)在，這都23年了超過(guò)五年了
廖君老師
2023 05/07 08:09
您好，您把18年的正確分錄里? 損益科目? 換成? 以前年度損益調(diào)整。不過(guò)咱這調(diào)減啊，稅務(wù)局不歡迎的，會(huì)讓提供各種資料了
84784975
2023 05/07 08:13
那怎么辦呢。我的累計(jì)折舊攤銷(xiāo)表怎么填。賬載金額和稅收寫(xiě)22年當(dāng)期的，不調(diào)整行嗎
廖君老師
2023 05/07 08:17
您好，您說(shuō)暫時(shí)這樣填吧，稅和看到這么大數(shù)據(jù)可能會(huì)打電話給您的，到時(shí)再更正以前申報(bào)表，萬(wàn)一他沒(méi)注意到呢，就不用改以前了嘛，碰個(gè)運(yùn)氣
84784975
2023 05/07 08:49
那我今年的折舊攤銷(xiāo)寫(xiě)今年的，累計(jì)折舊寫(xiě)加上補(bǔ)提的，稅收和賬載金額寫(xiě)一樣，是嗎，沒(méi)發(fā)現(xiàn)就沒(méi)問(wèn)題是吧
廖君老師
2023 05/07 08:54
您好，是的呢，目前只能這么處理了
84784975
2023 05/07 10:17
那之前會(huì)計(jì)寫(xiě)的那個(gè)分錄用不用改
84784975
2023 05/07 10:17
就是這個(gè)，22年一月補(bǔ)提的
廖君老師
2023 05/07 10:28
您好，咱也不更正以前年度的匯算清繳了，?這個(gè)分錄也不用改了
84784975
2023 05/07 10:44
直接填年報(bào)的折舊攤銷(xiāo)表嗎，有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
廖君老師
2023 05/07 10:46
您好，當(dāng)然有風(fēng)險(xiǎn)啊，與同期相比，?這是成指數(shù)在增長(zhǎng)費(fèi)用，不是4萬(wàn)元是400萬(wàn)元啊
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