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一般納稅人申報(bào)增值稅時(shí)附表一增值稅的銷售額是要減去負(fù)數(shù)的對吧 帶出來的數(shù)據(jù)沒有減去負(fù)數(shù)的是不是要手動(dòng)修改
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帶出來的數(shù)據(jù)沒有減去負(fù)數(shù)的，是要手動(dòng)修改
2023 05/10 09:03
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8月稅控盤開的負(fù)數(shù)發(fā)票，9月保稅時(shí)稅務(wù)局沒有帶出來負(fù)數(shù)，要怎么手動(dòng)修改？
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老師，我們是一般納稅人，當(dāng)月開了負(fù)數(shù)發(fā)票，在申報(bào)增值稅時(shí)附表一的數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù)，不能進(jìn)行下一步，應(yīng)該怎么申報(bào)呢
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一般納稅人增值稅申報(bào)先填附表一，本期銷售額數(shù)據(jù)自動(dòng)帶出來無誤還需要填寫哪里？
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老師，比如增值稅申報(bào)時(shí)，帶出來的數(shù)據(jù)是100萬，但是其中有10萬，是去年的退貨，今年開的負(fù)數(shù)，稅控盤里面的數(shù)據(jù)就是90萬，這種的話申報(bào)數(shù)據(jù)需要修改成90萬嘛
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當(dāng)月有紅字沖銷上月銷售額，當(dāng)月還有銷售額，增值稅申報(bào)是要用當(dāng)月銷售額減去紅沖的數(shù)據(jù)后，按余額申報(bào)銷售額和增值稅嗎
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