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老師，你好！ 免稅的稅額要做到營業(yè)外嗎？ 這個(gè)分錄怎么做？
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小規(guī)模季度30萬免增值稅的嗎？如果是的話，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸營業(yè)外收入。
2023 05/10 09:34
84785014 
2023 05/10 09:45
老師，發(fā)生時(shí)我們沒做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，直接就是借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入。實(shí)際應(yīng)該是借應(yīng)收賬款，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸主營業(yè)務(wù)收入。然后再做借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸營業(yè)外收入。那么現(xiàn)在我們想把怎么才可以把這部分體現(xiàn)出來？
郭老師 
2023 05/10 09:47
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅。
84785014
2023 05/10 09:49
這是去年發(fā)生的，我們是匯算清繳時(shí)才發(fā)現(xiàn)這事。如果這樣做的話，那么我們之前的增值稅申報(bào)表和這個(gè)匯算清繳的收入就不一致了
郭老師
2023 05/10 09:51
借以前年度損益調(diào)整待應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅。
84785014
2023 05/10 09:52
是在12月份賬里做嗎？然后更正12月份的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？
郭老師
2023 05/10 09:54
啊，這個(gè)做到今年就可以的，之前的不用修改。
郭老師
2023 05/10 09:54
之前的不用修改的。然后匯算清繳，在納稅調(diào)整明細(xì)表收入類里面其他填寫。
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