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年度匯算清繳上調(diào)增金額46萬,交稅2000多.這兩筆金額怎么做分錄

84784971| 提問時(shí)間:2023 05/10 12:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,什么原因需要調(diào)整的?
2023 05/10 12:59
郭老師
2023 05/10 13:00
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅2000多 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅2000多貸銀行 借利潤分配未分配利潤貸利潤分配以前年度損益調(diào)整
84784971
2023 05/10 13:01
22年交過所得稅.20年有虧損40多萬,會退稅,不想退稅
郭老師
2023 05/10 13:01
你好,那不需要做賬務(wù)處理的。
84784971
2023 05/10 13:04
那么23年如果我利潤不夠彌補(bǔ)20年的虧損,還是會退23年所交所得稅,這個(gè)問題怎么解決,不想退稅
郭老師
2023 05/10 13:07
那你的費(fèi)用就少做一部分,你先別讓他給你開發(fā)票,你在2024年再開。
郭老師
2023 05/10 13:07
你在2024年的時(shí)候,你注意這個(gè)問題就行。
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