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實(shí)務(wù)
問題已解決
增值稅加計(jì)扣除可以這樣做分錄嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:其他收益
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你好,這個(gè)不對(duì)。是借未交增值稅,貸其他收益。
實(shí)際交稅的時(shí)候這樣寫。
2023 05/10 16:42
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2023 05/10 16:44
那計(jì)提附加稅是按扣除加計(jì)扣除后的金額計(jì)提的
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2023 05/10 16:45
如果不做這部附加稅計(jì)提,按扣除前計(jì)提,報(bào)表和申報(bào)表劉對(duì)不上了
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/10 16:51
全額計(jì)提的少交就轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。
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2023 05/10 16:52
或者把多計(jì)提的紅沖處理就行了。
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2023 05/10 16:55
按扣除加計(jì)扣除后的應(yīng)交增值稅稅額計(jì)提就可以吧
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/10 17:02
是的,按照這個(gè)計(jì)提是對(duì)的。
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