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問(wèn)題已解決
房開(kāi)企業(yè)增值稅納稅申報(bào)主表，28行填寫(xiě)問(wèn)題
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你好，這個(gè)28行是你預(yù)繳的增值稅的金額，如果你不需要抵扣的話，這里就不要填寫(xiě)，需要抵扣多少填寫(xiě)多少，但是不能超過(guò)你預(yù)繳的。
2023 05/11 10:43
84785017 
2023 05/11 10:46
假如本期銷(xiāo)售收入6000萬(wàn)，對(duì)應(yīng)應(yīng)交稅款100萬(wàn)，可抵扣余額是500萬(wàn)，那么我是按6000*3%來(lái)算可抵扣稅額，還是可以直接抵扣100萬(wàn)啊
郭老師 
2023 05/11 10:50
你好你預(yù)繳的稅款是多少？
84785017
2023 05/11 10:51
我前期預(yù)繳有1160萬(wàn)，本期預(yù)繳25萬(wàn)，本期開(kāi)票不含稅金額252萬(wàn)
郭老師
2023 05/11 10:53
那你需要繳納的增值稅又是多少？
需要繳納的等值稅小于這個(gè)預(yù)繳的話，填寫(xiě)需要繳納的增值稅
如果按照你上面的提問(wèn)，6000乘以3%，這個(gè)是你需要繳納的增值稅的話，填寫(xiě)的是6000乘以3%就是和你附表四實(shí)際抵扣金額填寫(xiě)一樣的。
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