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老師，這三個分錄的金額都是如何計算得出呢？
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第一個是你折舊的金額，
第二個是退回來的增值稅
第三個是折舊-退回來的增值稅）*10%
2023 05/16 16:55
84784967 
2023 05/16 17:02
普票，哪里退回來有增值稅呀？
郭老師 
2023 05/16 17:02
剛才打錯了，退回來的所得稅。
84784967
2023 05/16 17:03
第一個是不是比如我2個月沒提，就是把這2個月額金額合計數(shù)填進去
郭老師
2023 05/16 17:03
正確的。是這么做的，你少做了哪些折舊，賬上補哪些，補哪個金額。
84784967
2023 05/16 17:03
所得稅也沒有退
郭老師
2023 05/16 17:04
那你是需要補稅嗎？如果是需要補稅的話，可以減少你需要補交的金額，
因為你少做了折舊，影響了利潤，少抵扣了所得稅，需要納稅調(diào)減，你調(diào)減之后你的所得稅如果之前有繳納，就得退回。
84784967
2023 05/16 17:17
匯繳已經(jīng)做完了，現(xiàn)在也不要補稅
84784967
2023 05/16 17:18
要去稅務局退嗎？
郭老師
2023 05/16 17:22
那你看一下應補稅款是一個負數(shù)嗎？
郭老師
2023 05/16 17:22
這個不用去稅務局，自己操作就行。
84784967
2023 05/16 17:22
哪里的應補稅款？
郭老師
2023 05/16 17:23
所得稅主表里面有應補稅款。
郭老師
2023 05/16 17:23
如果你沒有交稅，沒有補稅，第二個分錄不用做，這個做不了。
84784967
2023 05/16 17:25
那就只要做第一個分錄就可以了嗎？
郭老師
2023 05/16 17:25
第一個和第三個都需要做。如果你之前沒有盈利的話，可以不用做第三個
84784967
2023 05/16 17:26
第三個的金額如何確認填寫呢？第一個的金額？
郭老師
2023 05/16 17:28
第一個是你少折舊的金額，第二個是折舊的金額乘以10%。
84784967
2023 05/16 17:28
好的，謝謝老師
郭老師
2023 05/16 17:29
不用客氣，工作愉快。
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