問(wèn)題已解決

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借方有余額 是為什么？去年有個(gè)留底稅額，今年也抵扣完了，為啥還有借方余額

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/17 14:23
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
查看一下具體是那個(gè)明細(xì)科目？
2023 05/17 14:26
84785039
2023 05/17 14:29
俺不知道 意思就是確實(shí)已經(jīng)抵扣完之后 借方是沒(méi)有余額的對(duì)嗎？
家權(quán)老師
2023 05/17 14:30
正確申報(bào)就是了哈，余額不需要結(jié)轉(zhuǎn)平的
84785039
2023 05/17 14:32
可是賬面一直借方有余額 但是我當(dāng)年已經(jīng)抵扣完了
84785039
2023 05/17 14:32
我知道可以不用平
家權(quán)老師
2023 05/17 14:35
有余額就得逐個(gè)檢查明細(xì)科目，看是怎么回事
84785039
2023 05/17 14:38
所以俺在問(wèn)是不是我理解的意思 借方有余額表示的是留底稅額 還是已經(jīng)抵扣的留底稅額
84785039
2023 05/17 14:38
這樣我才能去查呀 之前也不是我做的帳 我才接手
家權(quán)老師
2023 05/17 14:42
要么是留抵的稅，要么就是預(yù)交的稅
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