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實(shí)務(wù)
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這兩個憑證重復(fù)了，應(yīng)付職工薪酬少17500，其他應(yīng)付款多16293.62，但是個人社保期末為0，沖減17500-16293.62可以記到什么科目？
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你好； 你這個 重復(fù)是什么情況的； 描述下 ； 你這個是 單位和個人部分 做錯了金額嗎? ?
2023 05/17 15:45
84785001 
2023 05/17 15:52
工資支付的憑證做了兩次，應(yīng)付職工薪酬多借17500，其他應(yīng)付款16293.62沒有沖掉，一直掛在那。然后我把7月18號紅沖之后，發(fā)現(xiàn)個人社保部分對不上。每個月社保計提和支付在同一個月，所以期末都是0。一紅沖個人社保部分就不對了，估計是單位社保每個月是根據(jù)付款社保和個人社保部分倒推的，所以現(xiàn)在是遇到難題，查不出來
meizi老師 
2023 05/17 15:52
你好；? 那你貸方的銀行存款科目? 做錯了嗎? ?
84785001
2023 05/17 15:55
每個月支付的是當(dāng)月社保，支付工資的時候社保部分是上月的，但是支付社保做賬的時候是根據(jù)上月社保倒退的
meizi老師
2023 05/17 15:55
你好；? 那你現(xiàn)在去把你之前做的科目 紅沖了。 在按實(shí)際繳費(fèi)明細(xì)表 去 繳納做分錄； 這樣就可以平衡的?
84785001
2023 05/17 15:56
之前的賬不是我負(fù)責(zé)的所以很多不好查，現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整
meizi老師
2023 05/17 15:56
你好 ； 你可以調(diào)整下 ； 不然你直接? 想去調(diào)整差異金額的意思嗎 ？? ?
84785001
2023 05/17 15:58
單位社保的部分計提應(yīng)該不對，兩年的賬，有些沒有附件，應(yīng)該怎么調(diào)整
meizi老師
2023 05/17 15:59
你好； 你看看金額大不； 看是否 寫情況說明； 老板同意去調(diào)整?
84785001
2023 05/17 16:18
如果老板同意調(diào)整，應(yīng)該怎么調(diào)整呢？
meizi老師
2023 05/17 16:22
你好； 現(xiàn)在給我說下具體是什么欄次有余額； 我好判斷哈? ?
84785001
2023 05/17 16:34
個人社保有余額
meizi老師
2023 05/17 16:37
你好； 貸方還是借方的； 只有這個要清理 余額是嗎 ？ 我好判斷科目了。 金額大不大?
84785001
2023 05/17 16:54
個人社保部分借方應(yīng)有余額，且余額是上月的個人社保部分，余額不足怎么辦
meizi老師
2023 05/17 16:56
你好； 借方了 余額； 你走； 借營業(yè)外支出 貸其他應(yīng)付款或者其他應(yīng)收款- 個人社保??
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