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問(wèn)題已解決
把去年的一些住宿專(zhuān)票的票點(diǎn)給調(diào)出來(lái)，不抵扣，要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，我是直接在22年12月底給做一筆分錄轉(zhuǎn)出就好，還是怎樣？
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你好；? ?你去年怎么做賬的 ；? ?還得附表2 做轉(zhuǎn)出的；? ?
2023 05/17 16:38
84785036 
2023 05/17 16:40
去年沒(méi)有做帳，之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有做帳
84785036
2023 05/17 16:43
只不過(guò)是勾選進(jìn)項(xiàng)時(shí)有把住宿費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)給勾選了
所以我在想我補(bǔ)了去年的帳，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)是勾選了的，需不需要再做一筆進(jìn)項(xiàng)調(diào)出。
還是不管他，我直接把稅費(fèi)當(dāng)成本一并入帳就可以了
meizi老師 
2023 05/17 16:46
你好； 補(bǔ)做賬 ；借 其他應(yīng)付款貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出；這樣? ?掛??
84785036
2023 05/17 16:51
但是這個(gè)是不付了的。
84785036
2023 05/17 16:53
因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)沒(méi)做帳，我現(xiàn)在在補(bǔ)做22年的帳時(shí)，比如住 宿 費(fèi)含稅100元，本來(lái)是可以抵扣的，但是我就直接入費(fèi)用100元，沒(méi)有抵扣?，F(xiàn)在的問(wèn)題 就是，我的帳不抵扣，但是之前又有勾選過(guò)的。是能撤銷(xiāo)勾選還是直接不理就可以了
meizi老師
2023 05/17 16:56
你好；? 不付款； 你走 借營(yíng)業(yè)外支出貸其他應(yīng)付款? ?
84785036
2023 05/17 17:04
在22年12月份做一筆是嗎
meizi老師
2023 05/17 17:07
你好； 是的；在12月去做一筆即可? ?
84785036
2023 05/17 17:09
就是先做一進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，再做一筆轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出，在12月份直接做就可以了嗎
meizi老師
2023 05/17 17:16
你好 ； 是的；? 這個(gè)金額不大可以直接這樣的??
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