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老師-137.5 和-62.5是怎么來的？計(jì)算依據(jù)是什么哈

84785001| 提問時(shí)間：2023 05/18 20:47
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一休哥哥老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
第一道小問 應(yīng)納稅所得額做出來的。
2023 05/18 21:11
一休哥哥老師
2023 05/18 21:12
550*0.25 250*0.25 100*0.25 就是根據(jù)根據(jù)這三個(gè)數(shù)據(jù)算出來的。
一休哥哥老師
2023 05/18 21:12
遞延所得稅費(fèi)用=遞延所得稅負(fù)債-遞延所得稅資產(chǎn)。
一休哥哥老師
2023 05/18 21:14
550*0.25遞延所得稅資產(chǎn) 業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)1600-9000*0.15=250 遞延所得稅資產(chǎn)=250*0.25
一休哥哥老師
2023 05/18 21:17
轉(zhuǎn)回遞延所得稅資產(chǎn)400*0.25=100 所以 遞延所得稅費(fèi)用 =400*0.25-550*0.25-250*0.25=-100
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