問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)幫我看看，這道題，為什么計(jì)算遞延所得稅的時(shí)候，是用負(fù)號(hào)的137.5－62.5+（期初）100

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/15 10:45
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楊家續(xù)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！ 所得稅費(fèi)用=當(dāng)期所得稅+遞延所得稅(費(fèi)用) 遞延所得稅費(fèi)用=(遞延所得稅負(fù)債期未余額-遞延所得稅負(fù)債期初余額)- (遞延所得稅資產(chǎn)期未余額-遞延所得稅資產(chǎn)期初余額) 這個(gè)負(fù)號(hào)可能是指遞延所得稅資產(chǎn)或者轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債
2023 08/15 11:00
84785035
2023 08/15 11:17
因股權(quán)激勵(lì)確認(rèn)的股份支付費(fèi)用550和超標(biāo)業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)確認(rèn)的是遞延所得稅資產(chǎn)還是負(fù)債？
楊家續(xù)老師
2023 08/15 12:33
您好！ 股份支付費(fèi)用是遞延所得稅資產(chǎn) 超標(biāo)的業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)也是遞延所得稅資產(chǎn)
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