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問(wèn)題已解決
2022年”企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)表”上的”資產(chǎn)總額”第1季度的”季初”和”季未”分別填哪個(gè)月份的資產(chǎn)總額呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，分別是2021年12月末和2022年三月末的。
2023 05/22 09:57
郭老師 
2023 05/22 09:57
資產(chǎn)負(fù)債表左邊的資產(chǎn)合計(jì)。
84785042 
2023 05/22 10:00
為什么之前的會(huì)計(jì)填的數(shù)據(jù)跟資產(chǎn)負(fù)債表的對(duì)不上？而且每個(gè)季度的都對(duì)不上
郭老師
2023 05/22 10:01
那你得問(wèn)一下之前的會(huì)計(jì)啊，它是根據(jù)什么來(lái)的。
84785042
2023 05/22 10:04
是不是預(yù)繳的時(shí)候故意填少資產(chǎn)總額呢？還是后來(lái)有更改賬所以報(bào)表數(shù)據(jù)有差異呢
84785042
2023 05/22 10:05
還是有什么稅務(wù)籌劃的呢？
郭老師
2023 05/22 10:06
那他的資產(chǎn)負(fù)債表也得跟著修改，如果稅務(wù)局真要查的話，資產(chǎn)和預(yù)繳的申報(bào)的資產(chǎn)不一致，怎么解釋？
郭老師
2023 05/22 10:06
要改要么就全改
資產(chǎn)已經(jīng)超過(guò)了五千萬(wàn)嗎？
84785042
2023 05/22 10:16
申報(bào)表上的第1季度和第2季度平均值未超過(guò)，第3季度和第4季度超過(guò)五千萬(wàn)
郭老師
2023 05/22 10:17
你看下你平均數(shù)據(jù)超過(guò)了嗎？
郭老師
2023 05/22 10:17
這里看的是年平均。
84785042
2023 05/22 10:18
資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)總額每個(gè)季度都超過(guò)五千萬(wàn)
84785042
2023 05/22 10:20
申報(bào)表上的年平均值是5473.53
郭老師
2023 05/22 10:20
那你看下具體的哪些科目很大
84785042
2023 05/22 10:20
超過(guò)五千萬(wàn)了
郭老師
2023 05/22 10:22
好，超過(guò)五千萬(wàn)了，不屬于小型微利企業(yè)，有問(wèn)題嗎？
郭老師
2023 05/22 10:22
你不是要籌劃嘛，籌劃不是告訴你了。
84785042
2023 05/22 10:24
看3、6、9、12這4個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表嗎
郭老師
2023 05/22 10:30
去年12月份
再加上這個(gè)
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