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問題已解決
老師，老板每月都在醫(yī)院或藥店買藥。開發(fā)票（發(fā)票抬頭是個人名稱）來公司報銷。請問我需要通過應(yīng)付職工薪酬來過渡嗎？即： 借：管理費用-福利費 貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費 借：應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸：庫存現(xiàn)金 如果通過應(yīng)付職工薪酬來過渡的話，年度匯算清繳時，應(yīng)付職工薪酬一起申報，還是只報工資薪金的？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好
只報工資薪金
2023 05/22 15:06
84784972 
2023 05/22 15:18
那這樣的報銷需要通過應(yīng)付職工薪酬過渡嗎？
樸老師 
2023 05/22 15:30
同學(xué)你好
這個不用
可以直接
借費用科目
貸銀行存款
這樣
84784972
2023 05/22 15:31
老師，工會費這樣做會計分錄可以嗎？
計提時
借：管理費用-工會費
貸：應(yīng)付職工薪酬-工會費
支付時
借：應(yīng)付職工薪酬-工會費
貸：銀行存款
匯算清繳時，這個應(yīng)付職工薪酬也踢除出來是吧
樸老師
2023 05/22 15:36
工會單獨合算的話就要單獨剔除來
84784972
2023 05/22 15:37
我們這里是單獨的。那我的分錄對嗎？老師
樸老師
2023 05/22 15:45
同學(xué)你好
嗯
單獨的那你最好也單獨做賬
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