00:10:00
問題已解決
老師我們審計22年報匯算和22年四季度報表不一樣，費用調(diào)增利潤調(diào)減了，我只要更正財務(wù)報表嗎？22年四季度所得稅報表要不要更正？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你賬務(wù)處理做到今年，然后之前的財務(wù)報表不用修改，你申報給稅務(wù)局的財務(wù)報表還是填寫去年的，然后你在匯算清交附表里面填寫調(diào)增調(diào)減的數(shù)據(jù)。
2023 05/22 18:36
84785008 
2023 05/22 18:52
利潤調(diào)減了近8萬，就擔心稅務(wù)系統(tǒng)比對22年四季度利潤表數(shù)據(jù)不一致有風險，也不用更改22年四季度利潤表？
郭老師 
2023 05/22 18:57
納稅調(diào)減，你做到今年的賬務(wù)處
和去年是一樣的，怎么會不一樣。
郭老師
2023 05/22 18:58
年財務(wù)報表，還有主表利潤總額都是根據(jù)去年第四季度，也就是調(diào)整之前的來。
84785008
2023 05/22 19:07
我才到這家公司財務(wù)總監(jiān)要求我按審計出的報表來進行匯算清繳，我看了和22年四季度利潤表不一致，現(xiàn)在又是稅務(wù)系統(tǒng)比對就擔心后期有風險
84785008
2023 05/22 19:08
老師再想問下使用權(quán)資產(chǎn)科目現(xiàn)在填在資產(chǎn)負債表的哪個科目合適
郭老師
2023 05/22 19:11
要填寫不一致的，你如果修改在12月份的話，你申報給稅務(wù)局的財務(wù)報表，第四季度的需要去修改。
郭老師
2023 05/22 19:12
使用權(quán)資產(chǎn)單獨的在資產(chǎn)負債表里面有，如果你的沒有的話，放到固定資產(chǎn)或者是無形資產(chǎn)。
84785008
2023 05/22 19:15
好的非常感謝老師
84785008
2023 05/22 19:18
那第四季度申報的所得稅報表也要進行更正嗎？22年四季度所得稅報表已繳款了
郭老師
2023 05/22 19:21
對的，是的，需要修改。
閱讀 328
描述你的問題，直接向老師提問
290
意見反饋
