問(wèn)題已解決

老師，存貨過(guò)期報(bào)廢損失，做營(yíng)業(yè)外支出，匯算清繳時(shí)A105090資產(chǎn)損失調(diào)整表中三，存貨損失那怎么填寫(xiě)

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/22 21:38
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，張載金額就是你實(shí)際的，然后報(bào)廢稅收寫(xiě)0
2023 05/22 21:38
84785028
2023 05/22 21:47
那就是調(diào)增嗎
小鎖老師
2023 05/22 21:48
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
84785028
2023 05/22 21:50
老師，截圖了報(bào)表，你幫我看下怎么填寫(xiě)
小鎖老師
2023 05/22 21:50
張載金額1-4都是，你看看你是哪個(gè)，就填上，然后稅收金額計(jì)稅基礎(chǔ)是0
84785028
2023 05/22 21:51
利潤(rùn)表上營(yíng)業(yè)外支出存貨損夫15W
小鎖老師
2023 05/22 21:52
嗯，那就是填在第二列的了
84785028
2023 05/22 21:58
老師，只在第1列資產(chǎn)損失直接計(jì)入本年損益金額欄，其他不用填吧
小鎖老師
2023 05/22 22:00
其他的是不需要的好
84785028
2023 05/22 22:01
好的，謝謝
小鎖老師
2023 05/22 22:01
沒(méi)事的哈，早點(diǎn)休息
84785028
2023 05/22 22:01
老師，非營(yíng)利性社會(huì)團(tuán)體組織，年度匯算選哪幾張表
小鎖老師
2023 05/22 22:02
非盈利性質(zhì)的不是很清楚，做企業(yè)比較多
84785028
2023 05/22 22:03
好的，謝謝老師
小鎖老師
2023 05/22 22:04
沒(méi)事的哈，抱歉了哈，早點(diǎn)休息
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