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老師。我在做所得稅匯算清繳。職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，里面工資，社保，公積金數(shù)據(jù)的填寫，我可以按照應(yīng)付職工薪酬借方全年發(fā)生額填寫嗎？
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應(yīng)該是根據(jù)應(yīng)付職工薪酬的年度貸方發(fā)生額填列的
2023 05/23 11:21
84785026 
2023 05/23 11:26
老師貸方不是計提 實際發(fā)放不是借方嗎
辜老師 
2023 05/23 11:27
張載金額是填列計提金額哦
84785026
2023 05/23 11:29
那就是賬載金額填貸方，實際發(fā)生填借方？對嗎？
辜老師
2023 05/23 11:30
是的，你的理解是對的
84785026
2023 05/23 11:38
老師，那稅收金額填寫哪個？
辜老師
2023 05/23 11:49
去年計提的工資，匯算清繳前全部發(fā)放了，就是填列賬載金額
84785026
2023 05/23 11:52
老師，那我賬載金額和實際發(fā)生額有出去，我能不能賬載金額填貸方，實力發(fā)生額填借方，稅收金額也填借方？
辜老師
2023 05/23 11:53
不可以的，稅收金額就是貸方，要不然會納稅調(diào)整
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