免費(fèi)問答

那我23年就不需要做這個(gè)發(fā)票的賬了吧？就是像一些暫估的發(fā)票，還需要做沖減分錄嗎？

23年就不需要做這個(gè)發(fā)票的賬了

好的，那我可不可以理解為暫估的數(shù)據(jù)就不需要在寫分錄沖減了？但是如果不沖減不是一直有一個(gè)數(shù)據(jù)掛在暫估的二級(jí)科目上嗎？

匯算前沒有取得發(fā)票，要調(diào)增。后期取得發(fā)票后，再調(diào)減

我是5月25日之前已經(jīng)拿到發(fā)票了，匯算清繳時(shí)不需要調(diào)增，但是我不知道這個(gè)賬要怎么做，因?yàn)檫@個(gè)發(fā)票我是貼到22年憑證上的， 但是22年的相關(guān)憑證是： 借：庫存商品--暫估 貸：應(yīng)付賬款——暫估， 現(xiàn)在這個(gè)數(shù)據(jù)也結(jié)轉(zhuǎn)到23年的賬理了， 所以我想確認(rèn)依一下，就是23年需不需要做幾筆分錄：沖減在暫估： 借：庫存商品 紅字 貸：應(yīng)付賬款 紅字， 寫正確數(shù)據(jù)的分錄： 借：庫存商品 藍(lán)字 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 藍(lán)字 貸：應(yīng)付賬款 藍(lán)字 這樣的分錄需要寫嗎？

借：庫存商品 紅字 貸：應(yīng)付賬款 紅字， 寫正確數(shù)據(jù)的分錄： 借：庫存商品 藍(lán)字 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 藍(lán)字 貸：應(yīng)付賬款 藍(lán)字 這個(gè)分錄要寫，非常規(guī)范

好的，謝謝老師

不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)！