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老師，請問公司匯算清繳享受企小微企業(yè)所得稅減免后應退稅一萬多點，但是我們公司本年度預交的時候沒有繳納過所得稅，這個退稅應怎么處理呀？
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本期實際已交納，你看一下這里面有金額嗎？
2023 05/26 12:41
84785031 
2023 05/26 12:50
沒有，是0；您看我拍的填報的申報表
郭老師 
2023 05/26 12:55
你的107040這個表格不對。
郭老師
2023 05/26 12:55
里面的是實際利潤乘以22.5%，按照這個來算。
84785031
2023 05/26 13:08
107040這個表格是小型微利企業(yè)減免優(yōu)惠，不是這個嗎？老師
郭老師
2023 05/26 13:09
實際利潤乘以22.5%，
減免的都大于應交的稅款了
84785031
2023 05/26 13:09
還有實際利潤乘以22.5%是什么意思？這里面的稅率是自動帶出來的呀
84785031
2023 05/26 13:12
老師，減免的金額是怎么算出來的？107040這個表我重新打開自動算了下，金額變成了2299.82元，這樣就不牽扯退稅的事情了
郭老師
2023 05/26 13:12
利潤100萬以內(nèi)的稅率2.5%
正常的利潤稅率是25%，那減免的稅款不就是25%減去2.5%？
郭老師
2023 05/26 13:12
帶出來的也不一定是正確的，這個理解嗎？修改去吧。
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