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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我公司2021年收到購(gòu)買(mǎi)設(shè)備的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)，但是一直沒(méi)有入帳，也沒(méi)有抵扣，因?yàn)殇N(xiāo)售方是國(guó)企，需要我們這邊抵扣在沖紅，我這邊該怎么做呢，是先入帳，然后抵扣進(jìn)項(xiàng)，在開(kāi)紅字發(fā)票給對(duì)方嗎，她要求今天下午給他開(kāi)紅字過(guò)去
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你好?？梢缘?，先入賬抵扣，然后再開(kāi)紅字信息表。
2023 05/29 12:11
84784950 
2023 05/29 12:14
可以下午先開(kāi)紅字信息表給他，然后月底跟別的一起去系統(tǒng)抵扣嗎
84784950
2023 05/29 12:14
因?yàn)槲椰F(xiàn)在還沒(méi)有確定這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額是多少
玲老師 
2023 05/29 12:18
你好。這不行。你是抵扣了的，發(fā)票才是采購(gòu)方填寫(xiě)信息表。你還沒(méi)有抵扣呢，那你是不用開(kāi)信息表的。
玲老師
2023 05/29 12:18
現(xiàn)在是29號(hào)，應(yīng)該是在報(bào)稅期才能正常勾選成功。
84784950
2023 05/29 12:22
就是說(shuō)，我這邊有等到6月1日的時(shí)候才可以去勾選進(jìn)項(xiàng)嗎
玲老師
2023 05/29 12:28
好，是的，是這樣的，報(bào)稅期才能勾選成功。
84784950
2023 05/29 12:34
這樣能勾選呀
84784950
2023 05/29 12:35
沒(méi)寫(xiě)不是報(bào)稅期，現(xiàn)在是有改嗎
84784950
2023 05/29 12:38
我試了確實(shí)不可以，老師，我這邊沒(méi)有沒(méi)有統(tǒng)計(jì)確定，我就沒(méi)有辦法給他開(kāi)紅字發(fā)票，對(duì)嗎
玲老師
2023 05/29 12:38
能勾選，但是咱不能確認(rèn)，沒(méi)有確認(rèn)就是沒(méi)有最終過(guò)選成功能勾選，但是咱不能確認(rèn)，沒(méi)有確認(rèn)就是沒(méi)有最終勾選成功呢。
玲老師
2023 05/29 12:38
不是報(bào)稅期，就是到確認(rèn)這一步，確認(rèn)不了。
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