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實(shí)務(wù)
問題已解決
@郭老師 員工的借款在公司的賬上還掛得有余額，公司又還欠有法人的錢，可以將員工的個(gè)人借款來沖法人的借款嗎，原本分錄是：借：其他應(yīng)收款-員工 貸：銀行存款 ，法人的是：借：銀行存款/其他 貸：其他應(yīng)付款-法人，現(xiàn)在員工離職了，這賬上又一直掛著他的欠款也不行，準(zhǔn)備把他清了，借：其他應(yīng)付款-法人 貸：其他應(yīng)收款-員工，
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你法人替他還錢的嗎
是的話可以
最好有個(gè)委托書
2023 05/30 09:21
84784998 
2023 05/30 09:23
實(shí)際上法人并沒有替他還錢的，我想的是員工把這錢轉(zhuǎn)給法人了
郭老師 
2023 05/30 09:25
直接坐營業(yè)外支出吧
郭老師
2023 05/30 09:25
借營業(yè)外支出
貸其他應(yīng)收款
84784998
2023 05/30 09:39
有些金額比較大的，幾萬的，這種營業(yè)外支出合適不呢
郭老師
2023 05/30 09:45
可以
實(shí)際都是給你老板的嗎
84784998
2023 05/30 10:00
有些是員工買了東西沒有發(fā)票來沖就一直掛起的，那種大金額的可能有些是背后給他老板，這種轉(zhuǎn)營業(yè)外支出也可以嗎？我們有些是民非企業(yè)，怕到時(shí)教育局會(huì)問的
郭老師
2023 05/30 10:05
那你實(shí)際有支付的嗎
84784998
2023 05/30 10:08
實(shí)際是有支付給員工的，買的很多東西沒有票就一直沒有沖，采購的話金額掛得大，采購背后把有些錢轉(zhuǎn)給老板了，所以賬上掛得較大，我想如果作營業(yè)外支出，教育局到時(shí)應(yīng)該會(huì)追查
郭老師
2023 05/30 10:11
有開個(gè)收據(jù)什么的嗎？
84784998
2023 05/30 10:13
這個(gè)收據(jù)您是說員工把錢轉(zhuǎn)給老板后老板給員工開的收據(jù)還是公司或者幼兒園借給員工的錢員工給開的收據(jù)呢
郭老師
2023 05/30 10:18
不是
銷售方給你單位開的
84784998
2023 05/30 10:28
沒有這個(gè)收據(jù)呢，所以這些錢不知道怎么平
郭老師
2023 05/30 10:31
他支付出去的證明有嗎？他最起碼有一個(gè)報(bào)銷單嗎。
84784998
2023 05/30 10:38
有報(bào)銷單的就有發(fā)票已經(jīng)入在賬上了，沒有報(bào)銷單的就是只有借款，買的東西沒有發(fā)票就沒來沖，因?yàn)楹芏鄦T工借款，其實(shí)都是知道當(dāng)時(shí)買什么，公司的流程是先借，然后有票了來沖
郭老師
2023 05/30 10:40
現(xiàn)在能不能讓對(duì)方給你補(bǔ)上一個(gè)收據(jù)啊，最起碼你得有正規(guī)的業(yè)務(wù)
84784998
2023 05/30 11:20
讓銷售方還是員工呢
郭老師
2023 05/30 11:25
售方來開，你員工開出來的不算。kk
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