問(wèn)題已解決

老師，21年一張1350元的辦公費(fèi)記入賬務(wù)了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)票據(jù)不合理，現(xiàn)在應(yīng)該如何處理？

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/30 17:16
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是應(yīng)當(dāng)計(jì)入管理費(fèi)用，錯(cuò)誤的計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用，是這個(gè)意思？?
2023 05/30 17:17
84784976
2023 05/30 17:19
是票據(jù)不合理，不應(yīng)該入賬，入到辦公費(fèi)了，不是會(huì)計(jì)科目記錯(cuò)了，
鄒老師
2023 05/30 17:19
你好，業(yè)務(wù)本身是真實(shí)的嗎？?
84784976
2023 05/30 17:26
業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)是開(kāi)給A公司的票，結(jié)果經(jīng)辦人開(kāi)給我們公司了，我們用票入賬了，
鄒老師
2023 05/30 17:27
你好，那就需要做之前入賬的相反分錄
84784976
2023 05/30 19:09
可是已經(jīng)匯算了呀，
84784976
2023 05/30 19:09
沖到當(dāng)期利潤(rùn)，只能這樣了
鄒老師
2023 05/30 19:10
你好，那就需要做之前入賬的相反分錄 （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
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