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去年暫估的,今年發(fā)票回來正好,不做分錄,把發(fā)票直接附去年那個憑證上行不行?

84785013| 提問時間:2023 05/30 19:43
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,是沒有這種操作方法的?
2023 05/30 19:44
84785013
2023 05/30 19:44
好的,那就按您說的先紅沖 ,在正常做分錄
鄒老師
2023 05/30 19:45
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
84785013
2023 05/30 19:46
有一部分勞務成本票沒及時回來,暫估用什么科目?
鄒老師
2023 05/30 19:46
你好,勞務成本票,是提供勞務服務收入對應發(fā)生的成本支出???
84785013
2023 05/30 19:48
嗯 是的 我們是綠化公司 銷售票 有樹苗等材料 也有勞務收入
鄒老師
2023 05/30 19:48
你好,那借方就是? 勞務成本? 科目
84785013
2023 05/30 19:50
因為對應的是個人 借勞務成本 貸;其他應付款-王小二 -暫估 這樣做可以嗎?
鄒老師
2023 05/30 19:50
你好,是可以這樣處理的
84785013
2023 05/30 19:54
您好 ,還有一個問題 ,匯算前暫估沒進來 ,這部分稅調整上了,8月回來 正常做 。相當于這部分稅白上了是吧?
鄒老師
2023 05/30 19:54
你好,8月份取得了發(fā)票,就需要做之前年度匯算清繳的更正申報,而不是稅白上了
84785013
2023 05/30 20:06
如何更正?更正退稅?
鄒老師
2023 05/30 20:08
你好,提供正確的所得稅申報表,去稅局做更正申報。 需要申請退回多交的稅款?
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