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老師，小規(guī)模企業(yè)季度不超過30萬，會計分錄怎樣做？按1%計提還是3%計提增值稅？
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你好；? ?正常是 不超過30萬的； 按1% 開票出去； 按1%去計提的的? ? 借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅；? 借??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入
2023 05/31 10:00
84784987 
2023 05/31 10:08
那老師這個與電孑稅局中的增值稅及附加稅費(fèi)申報表中的本期免稅額不一樣，表中是按3%計提的，這個不一樣可以嗎？
meizi老師 
2023 05/31 10:10
你好；? ?超過30萬 一般是按3%計提 ； 按? 2%減免 來轉(zhuǎn)營業(yè)外收入? ?
84784987
2023 05/31 10:16
我們都不開票，季度也不超過30萬，我做賬時是1%計提增值稅，但是電孑稅務(wù)局里是3%來計提了減免的數(shù)據(jù)，我也就不知該1%還是3%來做會計分錄了。
meizi老師
2023 05/31 10:19
你好 ； 那你自己計提哈 ； 看我上面回復(fù)你的；???正常是 不超過30萬的； 按1% 開票出去； 按1%去計提的的? ? 借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅；? 借??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入?
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