問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)2022年11月開(kāi)具的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，我公司這張發(fā)票一月份已經(jīng)抵扣認(rèn)證，現(xiàn)在項(xiàng)目合同作廢了，還可以進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎？

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/02 16:44
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)是可以進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的
2023 06/02 16:45
84785017
2023 06/02 16:46
跨年了也沒(méi)事？我要給對(duì)方開(kāi)局紅字申請(qǐng)書嗎？
小鎖老師
2023 06/02 16:46
嗯對(duì)，需要申請(qǐng)書，但是跨年了可以
84785017
2023 06/02 16:46
咋開(kāi)？能告訴我流程嗎？
小鎖老師
2023 06/02 16:48
購(gòu)買方不是抵扣了嗎，需要購(gòu)買方在開(kāi)票軟件上填寫紅字信息表，之后給你一個(gè)信息表編號(hào)，你這邊會(huì)受到信息，1對(duì)應(yīng)就行
84785017
2023 06/02 16:49
我就是夠買方，我收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，所以我進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?。?/div>
小鎖老師
2023 06/02 16:50
那你需要再開(kāi)票軟件中，有一個(gè)紅字信息表填開(kāi)，錄入原始的藍(lán)字發(fā)票號(hào)碼，之后生成一個(gè)編號(hào)，給銷售方就行
84785017
2023 06/02 16:50
是勾選購(gòu)買方申請(qǐng)嗎？
小鎖老師
2023 06/02 16:53
嗯對(duì)，因?yàn)槲吹挚鄣脑捠卿N售方申請(qǐng)，已抵扣的話是購(gòu)買方申請(qǐng)
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