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問題已解決
老師：我們公司上個(gè)月買材料材料預(yù)入庫金額7985元，等發(fā)票來金額是7066.37元，像這種情況我要怎么做賬。因?yàn)樯蟼€(gè)月材料已經(jīng)按多的價(jià)錢出庫了，我要怎么調(diào)整分錄，我預(yù)入庫時(shí)我的分錄是：借：原材料—材料 7985 貸：應(yīng)付賬款-某公司。但是收到發(fā)票時(shí)現(xiàn)在走了抵扣稅那個(gè)金額。原材料不對我要怎么調(diào)整？
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您好
您憑證先紅沖 然后再根據(jù)發(fā)票做分錄正確的
把多結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本再紅沖就好了
2023 06/03 10:37
84784971 
2023 06/03 10:40
我現(xiàn)在是原材料走著抵扣稅那筆錢，我應(yīng)該怎么做分錄
bamboo老師 
2023 06/03 10:47
您計(jì)入了進(jìn)項(xiàng)稅額科目 不需要再單獨(dú)寫分錄了啊
勾選提交確認(rèn) 申請統(tǒng)計(jì)就好了
您說的是了是分錄結(jié)轉(zhuǎn)？
84784971
2023 06/03 10:50
上個(gè)月預(yù)入庫時(shí)我做的原材料7950，原材料出庫也是7950.但是這個(gè)月我沖賬的才上7066.37元，這樣我的原材料借方就少了918.63，這筆918.63元我要怎么做材料才會平。
bamboo老師
2023 06/03 10:59
您原材料是生產(chǎn)領(lǐng)用還是對外直接出售的
84784971
2023 06/03 10:59
生產(chǎn)領(lǐng)用
bamboo老師
2023 06/03 11:05
借 生產(chǎn)成本-918.63
貸 原材料-918.63
84784971
2023 06/03 11:12
摘要我要怎么寫
bamboo老師
2023 06/03 11:14
摘要可以寫紅沖原材料暫估入賬多領(lǐng)用
84784971
2023 06/03 11:15
好的謝謝老師
bamboo老師
2023 06/03 11:17
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
84784971
2023 06/03 11:19
老師領(lǐng)用時(shí)我借：管理費(fèi)用—物料消耗，貸原材料：現(xiàn)在我應(yīng)該是做相反分錄吧？
bamboo老師
2023 06/03 11:19
做相同的分錄 金額用負(fù)數(shù)
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