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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好:請(qǐng)問我公司給高管買的手表是為了提升公司形象走什么科目？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好， 可以計(jì)入管理費(fèi)用-其他
2023 06/03 20:58
84785000 
2023 06/03 20:59
老師:1萬多呢，可以走管理費(fèi)用嗎？
劉艷紅老師 
2023 06/03 21:02
可以的，入費(fèi)用吧，沒事
84785000
2023 06/03 21:03
老師:用不用繳個(gè)人所得稅？
劉艷紅老師
2023 06/03 21:03
不用的，這個(gè)都入費(fèi)用了
84785000
2023 06/03 21:04
老師:是專票可以抵扣吧？
劉艷紅老師
2023 06/03 21:04
是的，專票可以抵扣的
84785000
2023 06/03 21:06
老師:我有點(diǎn)害怕，我把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出行不？
劉艷紅老師
2023 06/03 21:08
那你轉(zhuǎn)出不抵扣就可以了
84785000
2023 06/03 21:09
哦，老師是不是轉(zhuǎn)出風(fēng)險(xiǎn)就能小點(diǎn)？
劉艷紅老師
2023 06/03 21:10
對(duì)的，這樣就沒事了
84785000
2023 06/03 21:13
老師:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出我申報(bào)時(shí)填在那個(gè)欄里面？
劉艷紅老師
2023 06/03 21:15
你直接做分錄就可以了
84785000
2023 06/03 21:16
老師:我都認(rèn)證完了呀？
84785000
2023 06/03 21:17
申報(bào)時(shí)不得填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？
劉艷紅老師
2023 06/03 21:17
你認(rèn)證完了，做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
劉艷紅老師
2023 06/03 21:18
發(fā)生需要轉(zhuǎn)出時(shí)：
借：庫存商品（在建工程、原材料、銷售費(fèi)用），
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出），
月底進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)：
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出），
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅，
84785000
2023 06/03 21:24
老師:不得填在系統(tǒng)里面嗎，系統(tǒng)才能自動(dòng)算出來？
劉艷紅老師
2023 06/03 21:34
這樣做分錄好點(diǎn)，直接沖減了
84785000
2023 06/03 21:41
老師:做的分錄應(yīng)該和系統(tǒng)一致，你這么做我沒太明白，我都認(rèn)證完了，不填在系統(tǒng)里面，不是沒有轉(zhuǎn)來嗎？
劉艷紅老師
2023 06/03 21:43
你在電子稅務(wù)局填表把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以
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