問(wèn)題已解決

老師好，發(fā)票丟了，已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，怎么做分錄？

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/05 20:59
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，之前是費(fèi)用科目還是存貨科目的
2023 06/05 20:59
84785005
2023 06/05 21:02
存貨，已結(jié)轉(zhuǎn)成本了，去年的發(fā)票，匯算時(shí)把成本調(diào)增了，忘記進(jìn)項(xiàng)稅的事了
84785005
2023 06/05 21:02
金額不大
小鎖老師
2023 06/05 21:03
借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785005
2023 06/05 21:05
匯算清繳我應(yīng)該把發(fā)票金額和稅額一起調(diào)增吧
84785005
2023 06/05 21:06
現(xiàn)在稅額這部分轉(zhuǎn)成成本之后怎么處理？
小鎖老師
2023 06/05 21:07
轉(zhuǎn)成本的話，當(dāng)做所得稅前扣除就可以
84785005
2023 06/05 21:07
匯算清繳只調(diào)整發(fā)票不含稅金額了
84785005
2023 06/05 21:07
沒(méi)有發(fā)票怎么能稅前扣除？
小鎖老師
2023 06/05 21:08
這種從增值稅轉(zhuǎn)出，調(diào)到成本的金額，是不需要發(fā)票的，你好
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