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老師您好，我公司是開發(fā)公司，執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，發(fā)現(xiàn)以前年度多計(jì)提收入怎么做賬務(wù)處理？還有以前年度列支的成本有不合規(guī)發(fā)票怎么做賬務(wù)處理？
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第一個(gè)多做了收入，你的增值稅銷售額也申報(bào)了多了嗎？如果是的話，在今年直接紅沖借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
2023 06/08 09:11
郭老師 
2023 06/08 09:11
不合理的發(fā)票實(shí)際有業(yè)務(wù)嗎？如果實(shí)際有的話，賬上不用調(diào)整的匯算清繳，納稅調(diào)增就可以了。
84784969 
2023 06/08 09:24
申報(bào)表也多了，這個(gè)月也沖紅字就行吧，費(fèi)用是實(shí)際費(fèi)用，就是發(fā)票開錯(cuò)單位了
郭老師
2023 06/08 09:24
你好，那就按照上面的來就可以的，你的增值稅銷售額在這個(gè)月填寫負(fù)數(shù)，如果之前開了發(fā)票，需要開負(fù)數(shù)發(fā)票才行。
84784969
2023 06/08 09:25
沒開發(fā)票呢
郭老師
2023 06/08 09:26
可以紅沖無票收入。
84784969
2023 06/08 09:27
申報(bào)表當(dāng)時(shí)填的未開具發(fā)票欄
郭老師
2023 06/08 09:28
哦，寫了寫了上面寫了看一下。
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