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農(nóng)民合作社給棉花苗投了保險(xiǎn)，當(dāng)時(shí)繳納了十萬(wàn)元的保險(xiǎn)費(fèi)，因?yàn)樘鞖獠缓?，棉花苗受凍了，保險(xiǎn)公司給賠付了四十萬(wàn)元？想問(wèn)一下這個(gè)業(yè)務(wù)分錄怎么做？

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/08 13:38
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，借管理費(fèi)用，保險(xiǎn)費(fèi)10萬(wàn)。貸，銀行存款10萬(wàn)。 現(xiàn)在借銀行存款40萬(wàn)，貸營(yíng)業(yè)外收入40萬(wàn)。
2023 06/08 13:39
84784957
2023 06/08 13:43
營(yíng)業(yè)外收入那就結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)了，是否要繳納稅費(fèi)
宋生老師
2023 06/08 13:45
你好，這個(gè)是要企業(yè)所得稅。
84784957
2023 06/08 13:52
這個(gè)銀行存款收到了４０萬(wàn)，但是我前期繳納的保險(xiǎn)費(fèi)是10萬(wàn)元啊，那做的分錄是不是一筆沖減管理費(fèi)用１０萬(wàn)，營(yíng)業(yè)外收入計(jì)３０萬(wàn)元？
宋生老師
2023 06/08 13:53
你好！那個(gè)不用。因?yàn)樽罱K利潤(rùn)只有30
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