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問題已解決
江蘇 稅務網(wǎng)， 單位在2022.4月時發(fā)現(xiàn)2張異常憑證（上游企業(yè)失聯(lián)導致）稅務老師叫我5月直接進項稅額轉出，我當時操作，申報5月做了表2進項稅額，23行，異常轉出，后續(xù)憑證什么都沒變。 今年稅務老師，說上游企業(yè)失聯(lián)已解決，現(xiàn)在說可有正常認證了。我怎么操作呢。之前都認證了，現(xiàn)在又不需要認證。
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您好，這個情況罕見的本月在23行轉出這里填負數(shù)看能不能申報，我的理解上次從這里轉出，現(xiàn)在表示不用轉出了，在同樣地方負數(shù)，以后也好理解這個申報是咋回事
2023 06/10 15:47
84784973 
2023 06/10 15:50
嗯 那地方填寫負數(shù) 是不是 也自動帶主表中，且其他憑證啥的都不用動是嗎？ 因為稅務老師給我一個解除異常憑證通知。 說只有這個才能正常抵扣
84784973
2023 06/10 15:51
老師說的罕見啥意思，指 上游企業(yè)失聯(lián)然后又解除嗎？
廖君老師 
2023 06/10 15:53
您好啊，是的，填負數(shù)自動帶入主表的。憑證需要把上年我們進項轉出的憑證原樣沖回
上游企業(yè)失聯(lián)然后又解除，是的啊，您運氣好，我公司2次了出現(xiàn)異常都是轉出再也沒有解除
84784973
2023 06/10 16:08
我當時進項稅額轉出，也沒做進項稅額轉出憑證，忘記了~ 所以這次 就只要給報表進項稅額轉出，憑證啥葉不動對吧
廖君老師
2023 06/10 16:09
您好啊，是的是的，那就沒有分錄了
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