問(wèn)題已解決

老師，5月份匯算完有所得稅要交，賬上已通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整，這個(gè)還需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)嗎？

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/12 19:02
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好； 是的；要把這個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)去??
2023 06/12 19:08
84784971
2023 06/12 19:11
這樣就會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系
meizi老師
2023 06/12 19:12
你好； 是的； 會(huì)勾稽關(guān)系有這個(gè)差異金額的
84784971
2023 06/12 19:13
這個(gè)差異需要處理嗎
meizi老師
2023 06/12 19:14
你好；? 財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)是處理不了差異的；? 只有次年建賬的時(shí)候；? 建賬之前去處理下?
84784971
2023 06/12 19:15
老師，那這個(gè)建賬的時(shí)候怎么處理？
meizi老師
2023 06/12 19:16
你好； 自己調(diào)整下期初數(shù)據(jù) 去建賬??
84784971
2023 06/12 19:17
就是未分配利潤(rùn)的期初數(shù)？在原來(lái)的基礎(chǔ)上減掉這個(gè)所得稅費(fèi)用？
meizi老師
2023 06/12 19:32
你好；? ? 是的；? 要考慮調(diào)整 的?
84784971
2023 06/12 19:44
在建24年的賬的時(shí)候調(diào)整嗎？
meizi老師
2023 06/12 19:49
你好； 對(duì)的；期初調(diào)整下??
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